NÃO FOI POSSÍVEL TRANSMITIR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA! MOTIVO:
| Nº | Linha | Linha do Programa | Mensagem | Mensagem por foto ou escrita | Apenas para o técnico saber | Solução | Continuação solução |
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| NÃO FOI POSSÍVEL TRANSMITIR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA MOTIVO:REJEIÇÃO: INFORMADO INDEVIDAMENTE O GRUPO DE ICMS PARA A UF DE DESTINO |
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O CLIENTE ESTÁ FAZENDO UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO,E NO CAMPO DE CONSUMIDOR FINAL ESTÁ MARCADO A OPÇÃO "1-SIM" | ORIENTAR O CLIENTE A SELECIONAR A OPÇÃO "0-NÃO" NO CAMPO DE CONSUMIDOR FINAL | ||||
NÃO FOI POSSÍVEL VALIDAR O ARQUIVO XML COM BASE NO SCHEMA! MOTIVO: ARQUIVO XML INFORMADO APRESENTOU AS SEGUINTES INCOMPATIBILIDADES COM O SCHEMA XML: |
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CLIENTE ESTAVA FAZENDO UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO, E INFORMOU A CHAVE DE ACESSO INCORRETAMENTE | PEDIR PARA O CLIENTE VERIFICAR QUAL É A CHAVE DE ACESSO DEPOIS PEÇA PARA EXCLUIR A INCORRETA E CORRIGIR COM A CHAVE DE ACESSO CORRETA |
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| 13 | 633 | 633 | FT_TRANSNFE ALIAS '_7AWORABV7' IS NOT FOUND |
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NÃO FOI INSTALADO O ESPECIFICO DE NOTA TÉCNICA 01.09 | INSTALAR O ESPECIFICO DA NOTA TECNICA 01.09 E TENTAR TRANSMITIR A NOTA NOVAMENTE |
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NÃO FOI POSSÍVEL TRANSMITIR A NOTA! MOTIVO: OLE IDISPATCH EXCEPTION CODE 0 FROM MSXML6.DLL: SINALIZADORES INVÁLIDOS ESPECIFICADOS. VERIFIQUE SE A CONEXÃO COM A INTERNET ESTÁ DISPONÍVEL E TENTE NOVAMENTE. |
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ESTÁ COM DOIS CERTIFICADOS INSTALADOS NA MAQUINA | DESINSTALE O CERTIFICADO QUE FOI INSTALADO INCORRETAMENTE,E SELECIONE O CERTIFICADO CORRETO NO SISTEMA | ||||
| NÃO FOI POSSÍVEL GRAVAR A NOTA FISCAL! MOTIVO: NÃO É POSSÍVEL TRANSMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO SEM DOCUMENTO REFERENCIADO. |
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POR ALGUM MOTIVO FOI MUDADA A FINALIDADE DA NOTA | ABRIR A JANELA DE TIPOS DE NOTA E NO CAMPO FINALIDADE EMISSÃO COLOCAR A OPÇÃO NF-E NORMAL | ||||
| NÃO FOI POSSÍVEL TRANSMITIR A NOTA FISCAL MOTIVO: REJEIÇÃO: TIPO DE I.E. DO DESTINATÁRIO DIFERE DE NÃO CONTRIBUINTE NO CADASTRO DA UF |
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NÃO FOI PREENCHIDO QUE A PESSOA QUE É CONTRIBUINTE DE ICMS | PEÇA AO CLIENTE IR NO CADASTRO DO CLIENTE E MARCAR COMO "SIM" O CAMPO DE CONTRIBUINTE DO ICMS | ||||
| USO DENEGADO DESTINATARIO OU REMETENTE | A SITUAÇÃO CADASTRAL DO DESTINATARIO OU REMETENTE ENCONTRA-SE NÃO HABILITADA | PEÇA PARA O NOSSO CLIENTE ENTRAR EM CONTATO COM O CONTADOR PARA VERIFICAR A SUA SITUAÇÃO CADASTRAL (SE FOR O REMETENTE) OU PEÇA PARA O NOSSO CLIENTE ENTRAR EM CONTATO COM O CLIENTE DELE PARA VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA PENDENCIA NA SITUAÇÃO CADASTRAL DELE (SE FOR O DESTINATARIO) | |||||
| REJEICAO: IE DESTINATARIO NÃO VINCULADO AO CPF |  |
A IE NÃO PERTENCE A EMPRESA É DE OUTRA EMPRESA. CONSULTE O SINTEGRA E VERIFIQUE A IE CORRETA
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ORIENTE AO CLIENTE ENTRAR NO SITE DO SINTEGRA | ||||
| QUANDO PEDIR PARA PREENCHER O CÓDIGO DA ANVISA | Ao adicionar o produto vai abri uma janela para adicionar alguns dados da anvisa, sem eles não é possível emitir nota | Preencher o campo "Código da Anvisa" como "Isento" e no campo "Motivo da isenção da ANVISA" como "Isento" também. | |||||
| AO DIGITAR/BIPAR O CODIGO DO PRODUTO, MOSTRA UM OUTRO PRODUTO E OUTRA QUANTIDADE DE UM. |  |
ISSO OCORRE PORQUE ESTÁ ATIVADO NAS CONFIGS. GERAIS A OPÇAO DE LEITURA DE ETIQUETA DE CODIGO DE BALANÇA, E OS SISTEMA ENTENDE QUE É UM CODIGO DE BALANÇA. | CASO O CLIENTE USE BALANÇA SERÁ NECESSARIO MUDAR O CODIGO DESSE PRODUTO | POREM SE NÃO UTILIZA BALANÇA, DESMARQUE A OPÇAO "REALIZAR LEITURA DE ETIQUETA DE BALANÇA " NAS CONFIGS. GERAIS, NÃO SENDO NECESSARIO MUDAR O CODIGO DO PRODUTO | |||
| NÃO FOI POSSÍVEL VALIDAR O ARQUIVO XML COM BASE NO SCHEMA! MOTIVO: O ARQUIVO NFE_V4.00.XSD UTILIZADO PARA VALIDAÇÃO DO SCHEMA DO XML NÃO FOI LOCALIZADO! REALIZE NOVAMENTE A ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA A VERSÃO ATUAL E TENTE NOVAMENTE. CASO A MENSAGEM DE ALERTA CONTINUE A SER EXIBIDA APÓS A REINSTALAÇÃO, CONTATE SEU REVENDEDOR. SE VOCÊ CONFIRMAR A OPERAÇÃO, A TRANSMISSÃO E/OU ACEITE DO ARQUIVO PODE NÃO FUNCIONAR ADEQUADAMENTE. |
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ESTÁ FALTANDO O ARQUIVO OU A PASTA SCHEMA LOCALIZADA "C:\ACSN\CENTRAL\DADOS\NFE\schema" | BASTA COLOCAR NOVAMENTE O ARQUIVO OU SUBSTITUIR A PASTA INTEIRA POR UMA DA MESMA VERSÃO | ||||
| IMPOSSIVEL EFETUAR PAGAMENTO! MOTIVO: ERRO AO EXECUTAR O PROGRAMA.
[NUMERIC OVERFLOW. DATA WAS LOST. / N.:39/L.:666] |
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ESSA MENSAGEM SIGNIFICA QUE ALGUM CAMPO DO SISTEMA ESTA ESTOURADO NO DAV O PEDIDO ESTA COM O DESCONTO QUEBRADO POR ISSO NÃO CONSEGUE RATEAR O DESCONTO NOS ITENS, OU QUANTIDADE NOS PRODUTOS ACIMA DE 13 CASAS DECIMAIS, OU QUANTIDADE DE EMBALAGEM LANÇADA INCORRETAMENTE, OU DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR MUITO GRANDE |
VERIFIQUE JUNTO COM O CLIENTE ALGUMA DESSAS POSSIBILIDADES | ||||
| NÃO FOI POSSIVEL GERAR O ARQUIVO XML MOTIVO: O NOME DO DESTINATARIO DEVE TER NO MINIMO 2 CARACTERES |
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RAZÃO SOCIAL EM BRANCO NO CADASTRO DO CLIENTE | PEÇA AO CLIENTE QUE ENTRE NO CADASTRO E ALTERE E PREENCHA A RAZÃO SOCIAL | ||||
| NÃO FOI POSSIVEL CALCULAR O CFOP DO ITEM. EXISTEM MAIS DE UM CFOP CONFIGURADO COM A MESMA REGRA. |
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ACONTECE QUANDO E O CLIENTE NÃO COLOCA O "TIPO DE NOTA" NO CAMPO "DADOS GERAIS" OU NÃO COLOCA O "NOME DO CLIENTE". | ORIENTAR O CLIENTE A FECHAR ESTA NOTA. ABRIR NOVAMENTE E COMEÇAR POR "TIPO DE NOTA" E COLOCAR O NOME DO CLIENTE. | ||||
| CNPJ DO EMITENTE INVÁLIDO |  |
O CNPJ DO NOSSO CLIENTE ESTA COM ALGUM PROBLEMA JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA | ENTRAR NO SINTEGRA E CONSULTAR O CNPJ. |
NA CONSULTA VERIFICAR: SE FOR GOIAS A OPÇÃO: "OPERAÇÕES COM NF-E" ( SE ESTIVER ESCRITO NÃO HABILITADO PEDIR QUE O CLIENTE VERIFIQUE JUNTO AO CONTADOR) |
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| REJEICAO: CODIGO NUMERICO EM FORMATO INVALIDO. |  |
POR ALGUM MOTIVO A SÉRIE NÃO FOI SELECIONADA | A SOLUÇÃO LIMPAR A SERIE PADRAO E DEPOIS SELECIONAR NOVAMENTE A SERIE. | ||||
| REJEIÇÃO: CEAN INVÁLIDO |  |
ESSE ERRO OCORRE POR QUE O CLIENTE PREENCHEU O "CÓDIGO GTIN" NO CADASTRO DO PRODUTO | MANDAR PARA O CLIENTE O PASSO A PASSO DE COMO ACHAR OS PRODUTOS COM GTIN PREENCHIDOS | ||||
| 202 | 488 | 488 | INVALID PATH OR FILE NAME |  |
O SISTEMA NÃO ESTA CONSEGUINDO GRAVAR A NOTA NA PASTA FISCAL | CONFERIR SE EXISTE A PASTA FISCAL DENTRO DA PASTA DADOS. TAMBÉM CONFERIR O CAMINHO DENTRO DAS CONFIGURAÇÕES GERAIS DA "EXPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS FISCAIS PARA CONTABILIDADE" |
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| REJEICAO: OPERACAO COM ICMS-ST SEM INFORMACAO DO CEST |  |
NO CADASTRO DO PRODUTO O CLIENTE COLOCOU NO ST 060 E NO CÓDIGO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO COLOCOU 102 | ORIENTAR O CLIENTE QUE VERIFIQUE O CADASTRO DOS PRODUTOS DESSA NOTA QUE ELE ESTA TIRANDO. E ORIENTAR QUE SEMPRE ELE DEVERÁ FAZER OS CADASTROS DOS PRODUTOS, BASEADO NO MANUAL DE CADASTRO |
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| SEM VALOR FISCAL |  |
CLIENTE IMPRIMIU A NOTA SEM TRANSMITIR. | PEÇA AO CLIENTE QUE TRANSMITA A NOTA CASO NÃO SEJA ISSO, IR NO CADASTRO DE SERIE E VERIFICAR SE A SERIE QUE ESTÁ ATIVA ESTÁ EM HOMOLOGAÇÃO |
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| 1426 | 91 | 91 | OLE ERROR CODE 0X80004005: ERRO NÃO ESPECIFICADO. |  |
O CERTIFICADO DO CLIENTE É DO TIPO A3 E POR ALGUM MOTIVO, O COMPUTADOR NÃO ESTÁ RECONHECENDO ELE | PEÇA AO CLIENTE QUE DESLIGUE O COMPUTADOR, VERIFIQUE EM QUAL USB ESTA O CERTIFICADO, SE ESTIVER NA FRENTE AVISE-O QUE NÃO PODE E PEÇA QUE COLOQUE NA PORTA TRASEIRA. SE JÁ ESTIVER EM ALGUMA PORTA TRASEIRA PEÇA QUE TROQUE POR OUTRA USB, SÓ APÓS ISSO PEÇA QUE RELIGUE O COMPUTADOR |
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| NÃO FOI POSSÍVEL TRANSMITIR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO SEM DOCUMENTO REFERENCIADO. |  |
O CLIENTE FINALIZOU A NOTA DE DEVOLUÇÃO SEM INFORMAR A CHAVE DE ACESSO DA NOTA A SER DEVOLVIDA | PEÇA AO CLIENTE QUE ABRA A NOTA E PREENCHA A CHAVE DE ACESSO DA NOTA DE COMPRA DOS PRODUTOS | ||||
| REJEICAO: CODIGO DA UF INFORMADA DIVERGE DA UF SOLICITADA |  |
POR ALGUM MOTIVO AS WEBSERVICES ESTÃO INCORRETAS | ACESSAR E COLOCAR AS WEBSERVICES CORRETAS DA UF DO CLIENTE | ||||
| REJEICAO: CFOP DE ENTRADA PARA NF-E DE SAIDA |  |
O CFOP ESTA COM A CONFIGURAÇÃO ERRADA. TEM ALGUM CFOP QUE É DE ENTRADA E NAS CONFIGURAÇÕES DELE ESTA COMO SÁIDA
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ACESSAR E CONSERTAR O CFOP QUE FOI CONFIGURADO ERRADO | ||||
| REJEICAO: NF-E COM LANCAMENTO RELATIVO A CUPOM FISCAL REFERENCIA UMA NFC-E [NITEM: [NITEM:1] |  |
O CLIENTE DO ESTADO DE BRASILIA ESTA TENTANDO TIRAR UMA NOTA FISCAL COM CUPOM FISCAL. E NÃO É MAS ACEITA PELA SEFAZ DF. SOMENTE É ACEITA NO GO
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INFORMAR AO CLIENTE QUE NÃO É POSSIVEL EMITIR MAIS ESSE TIPO DE NOTA FISCAL, VISTO QUE SEFAZ NÃO ACEITA MAIS. DEVERÁ SER TIRADA COMO NOTA DE VENDA. ACESSAR O CLIENTE E RETIRAR ESSE TIPO DE NOTA |
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| 4 | 2046 | ARQUIVO XML INFORMADO APRESENTOU AS SEGUINTES IMCOMPATIBILIDADE COM SCHEMA XML: LINHA 1 - CARACTERE NA LINHA:2046 CAUSA DO ERRO: '-1,00' VOLATES PATTERN CONSTRAINT OF '0\.[0-9]{2,4}[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2,4})?'. THE ELEMENT 'PMVAST' WITH VALUE '-1.00' FAILED TO PARSE.
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NOS TRIBUTOS QUE FICAM DENTRO DE CADA PRODUTO NA NOTA DE DEVOLUÇÃO, O CAMPO DE ST, ALIQUOTA OU BASE DE ST ESTÁ NEGATIVO. | ACESSAR E MOSTRAR AO CLIENTE QUE ESTE CAMPO NÃO PODE FICAR COM VALORES NEGATIVOS. E SE TIVER NEGATIVO DEVE SER APAGADO
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| 1 | 663 | ARQUIVO XML INFORMADO APRESENTOU AS SEGUINTES IMCOMPATIBILIDADE COM SCHEMA XML: LINHA 1 - CARACTERE NA LINHA:1306 CAUSA DO ERRO: '53160807331890000016365001000001347100051167' VIOLATES PATTERN CONSTRAIN OF '[0-9]{44}'. THE ELEMENT 'REFNFE' WITH VALUE '53160807331890000016365001000001347100051167' FAILED TO PARSE.
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A CHAVE DA NOTA REFERENCIADA DE DEVOLUÇÃO ESTA INCORRETA | PEDIR AO CLIENTE QUE ENTRE NA NOTA E VERIFIQUE A CHAVE DE ACESSO DA NOTA DE DEVOLUÇÃO | ||
| REJEIÇÃO:VALOR DO PRODUTO DIFERE DO PRODUTO VALOR UNITÁRIO DE COMERCIALIZAÇÃO E QUANTIDADE COMERCIAL |  |
UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO NÃO FOI ACEITA PELA SEFAZ | ACESSAR E VERIFICAR A UNIDADE QUE O CLIENTE COLOCOU. EXEMPLO METRO = M SE ESTIVER "MT" VAI DAR ERRO
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SE A NOTA JÁ ESTIVER EM ANDAMENTO E VOCÊ PEDIR AO CLIENTE QUE ALTERE A UNIDADE NO CADASTRO E MESMO ASSIM NÃO ALTERAR NA NOTA, SERA NECESSARIO INULTILIZAR A NOTA E FAZER NOVAMENTE. | |||
| REJEICAO: ALIQUOTA DE ICMS SUPERIOR A DEFINIDA PARA A OPERACAO INTERESTADUAL [NITEM:1] |  |
ALIQUOTA INTERESTADUAL NO CADASTRO DO PRODUTO ESTA INCORRETA | EXPLICAR AO CLIENTE QUE A ALIQUOTA DE ICMS PARA OUTRO ESTADO ESTA INCORRETA. O VALOR PARA QUALQUER ESTADO É 12%
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| REJEICAO: CNPJ-BASE DO EMITENTE DIFERE DO CNPJ-BASE DO CERTIFICADO DIGITAL |  |
É PROVAVEL QUE ESTE CLIENTE POSSUI 2 EMPRESAS CADASTRADAS NO SISTEMA E ESCOLHEU A EMPRESA DIFERENTE DO CERTIFICADO DIGITAL INSTALADO OU SENÃO TIVER 2 EMPRESAS ESTÁ COM SPAM E INSTALOU CERTIFICADOS FICTICIOS
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ABRA O LAYOUT E VEJA SE O CLIENTE TEM 2 EMPRESAS NO ACSN. ORIENTAR O CLIENTE A VERIFICAR SE ESTÁ NO COMPUTADOR E NO SISTEMA CORRETO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL. SE NECESSARIO ABRA O GERENCIADOR DO CERTIFICADO E VERIFIQUE QUAL EMPRESA É. SE O CLIENTE NÃO TEM 2 EMPRESAS VOCÊ DEVERÁ VERIFICAR OS CERTIFICADOS DIGITAIS INSTALADOS NA MÁQUINA NO "OPÇOES DA INTERNET" NO PAINEL DE CONTROLE. |
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| NÃO EXISTE NENHUM CFOP CONFIGURADO PARA O TIPO DE NOTA SELECIONADO. |  |
O CLIENTE DEIXOU DE PREENCHER O CODIGO DE SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO DE ALGUM PRODUTO | MANDE O PASSO A PASSO DE COMO LOCALIZAR VARIOS ITENS SEM CSOSN PREENCHIDOS. O CLIENTE DEVERÁ ENTRAR EM TODOS OS ITENS E CORRIGIR PARA QUE NÃO DÊ MAS O PROBLEMA
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| CERTIFICADO VENCIDO | ACESSAR E VERIFICAR A DATA DE VENCIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL, VERIFICAR COM O CLIENTE SE ELE JÁ TEM O CERTIFICADO RENOVADO. SE AINDA NÃO TIVER RENOVADO MANDAR PARA ELE A MENSAGEM RAPIDA QUE FAZEMOS CERTIFICADO TAMBÉM. E AVISE A KAMYLA! |
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| OLE IDISPATCH EXCEPTION CODE 0 FROM MSXML5.DLL: O NOME OU O ENDEREÇÕ DO SERVIDOR NÃO PÔDE SER RESOLVIDO VERIFIQUE SE A CONEXÃO COM A INTERNET ESTÁ DISPONÍVEL E TENTE NOVAMENTE.
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ESSA MENSAGEM SÓ APARECE QUANDO O CLIENTE ESTA SEM INTERNET MESMO. MAS TEM QUE SER ESTA MENSAGEM IGUALZINHA COMO ESTA ESCRITO AO LADO
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PEÇA AO CLIENTE QUE VERIFIQUE A INTERNET POIS INFELIZMENTE ESTA SEM INTERNET. | ||||
| 1426 | 56 | 56 | OLE IDISPATCH EXCEPTION CODE 0 FROM MSXML5.DLL: ERRO NÃO ESPECIFICADO |  |
O WINDOWNS NÃO ESTA RECONHECENDO O CARTÃO OU TOKEN NÃO ESTA LIGADO NO COMPUTADOR | PEÇA AO CLIENTE QUE DESLIGUE O COMPUTADOR, VERIFIQUE EM QUAL USB ESTA O CERTIFICADO, SE ESTIVER NA FRENTE AVISE-O QUE NÃO PODE E PEÇA QUE COLOQUE NA PORTA TRASEIRA. |
SE JÁ ESTIVER EM ALGUMA PORTA TRASEIRA PEÇA QUE TROQUE POR OUTRA USB, SÓ APÓS ISSO PEÇA QUE RELIGUE O COMPUTADOR |
| 1429 | 118 | 118 | OLE IDISPATCH EXCEPTION CODE 0 FROM MSXML5.DLL: O CONJUNTO DE CHAVES NÃO ESTÁ DEFINIDO. |  |
O WINDOWNS NÃO ESTA RECONHECENDO O CERTIFICADO A3 CARTÃO OU TOKEN NÃO ESTA LIGADO NO COMPUTADOR | PEÇA AO CLIENTE QUE DESLIGUE O COMPUTADOR, VERIFIQUE EM QUAL USB ESTA O CERTIFICADO, SE ESTIVER NA FRENTE AVISE-O QUE NÃO PODE E PEÇA QUE COLOQUE NA PORTA TRASEIRA. |
SE JÁ ESTIVER EM ALGUMA PORTA TRASEIRA PEÇA QUE TROQUE POR OUTRA USB, SÓ APÓS ISSO PEÇA QUE RELIGUE O COMPUTADOR |
| 1426 | 67 | 67 | OLE ERROR CODE 0X080004005: UNSPECIFIED ERROR. |  |
ESTE ERRO OCORRE DEVIDO O CERTIFICADO DA EMPRESA NÃO ESTAR SELECIONADO NA ABA CERTIFICADOS OU NÃO EXISTE CERTIFICADO | PEGUE O ACESSO 1º QUE ENTRE NOVAMENTE NO SISTEMA EM NOTA FISCAL E VÁ EM FATURAMENTO. CLICAR DO LADO ESQUERDO CERTIFICADOS. SE ESTIVER EM BRANCO CLICAR NA SETINHA E SELECIONAR O NOME DA EMPRESA. SE TIVER OUTRO NOME ESQUISITO TIPO: GOOGLE.COM OU TOOLKTI OU ADOBE EXCLUA! |
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| REJEICAO: DUPLICIDADE DE NF-E, COM DIFERENÇA NA CHAVER DE ACESSO. [CHNFE:53140708070502000109550010000005131092030018][NREC:133495546] |  |
ISSO ACONTECE DEVIDO OCILAÇÃO DA INTERNET NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO OU FALHA NO CERTIFICADO | PASSA PARA ACSN DE IMEDIATO | ||||
| REJEICAO: PRAZO DE CANCELAMENTO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. |  |
ESTE ERRO É DEVIDO A NOTA FISCAL TER MAIS DE 24HS DE EMISSÃO | INFELIZMENTE NÃO HÁ O QUE FAZER NÃO É POSSÍVEL CANCELAR A NOTA FISCAL. SE A NOTA FOR DE VALOR MUITO ALTO E O CLIENTE FICAR QUESTIONANDO,PEÇA QUE ELE VERIFIQUE COM O CONTADOR O QUE PODE SER FEITO. |
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| 1943 | 98 | 98 | MEMBER PRIVATEKEY DOES NOT EVALUATE TO NA OBJECT. |  |
ESTE ERRO ACONTECE DEVIDO AO CERTIFICADO DIGITAL ESTAR SEM A CHAVE PRIVADA | PEÇA O ACESSO DO COMPUTADOR E REINSTALE O CERTIFICADO | MAS SE FOR CERTIFICADO A3 VERIFIQUE COM A KAMYLA O QUE FAZER |
| LOTE EM PROCESSAMENTO | ISSO ACONTECE DEVIDO A TER UM CONGESTIONAMENTO NO SERVIDOR DA SEFAZ DO ESTADO DO CLIENTE. DAÍ PODEMOS FAZER UM PROCEDIMENTO PARA ACELERAR ESTE PROCESSO
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MANDAR O PASSO A PASSO DE NOTA EM PROCESSAMENTO | |||||
| 1429 | 116 | 116 | OLE IDISPATCH EXCEPTION CODE 0 FROM MSXML5.DLL: THE SIGNATURE PROPERTY MUST BE SET BEFORE CALLING THIS METHOD. |
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ISSO ACONTECE DEVIDO O CLIENTE COLOCAR: CARACTERES(!@#$%¨&*()_+|<>:?^}{º ª ) NAS OBSERVAÇÃO, MAIS DE UM ESPAÇO NAS OBSERVAÇÕES DA NOTA OU NO CADASTRO DE PRODUTO OU DO CLIENTE OU FORNECEDOR |
PEGUE O ACESSO E AJUDE O CLIENTE: 1º PEÇA QUE ELE ABRA A NOTA (A MESMA NOTA NUNCA FAZER OUTRA) E VÁ NAS OBSERVAÇÕES. PERGUNTE SE NAS OBSERVAÇÕES ELE ESCREVEU ALGO, SE ESCREVEU PEÇA QUE VERIFIQUE SE TEM CARACTERES(!@#$%¨&*()_+|<>:?^}{º ª ) OU SE ELE ESCREVEU ALGO E DEU MUITO ESPAÇO ENTRE UMA PALAVRA E OUTRA. |
2º PEÇA QUE OLHE O CADASTRO DO CLIENTE E SE TEM ALGUM DESSES CARACTERES (!@#$%¨&*()_+|<>:?^}{) OU SE DEU MUITO ESPAÇO NO NOME DO CLIENTE OU NO ENDEREÇO SE TIVER PEÇA QUE RETIRE. DEPOIS PEÇA QUE ELE SALVE. VÁ NA NOTA FISCAL APAGUE O NOME DO CLIENTE E COLOQUE NOVAMENTE E TENTE AUTORIZAR A NOTA DENOVO. |